Prognose volgend
schooljaar.
Cohort-doorstroom, leerlingprognose en benodigde FTE, direct afgeleid van het rooster, niet uit losse schattingen.
Drie vragen, drie antwoorden.
De prognose-laag beantwoordt strategische vragen die normaal in spreadsheet-modellen leven, vanuit het rooster zelf.
Leerlingprognose volgend jaar
Schatting van het leerlingaantal per stamklas op basis van klassikale lesmomenten in het huidige rooster. Inclusief cohort-doorstroom (havo 1 → havo 2, etc.) en uitstroom in eindjaren.
- ✓ Per leerjaar én per stamklas
- ✓ Optionele retention-factor per leerjaar (voor doublures)
- ✓ Onafhankelijk van aanmeldsysteem, neemt geen klas-1 instroom mee
FTE-prognose volgend jaar
Combineer leerlingprognose met huidige FTE → benodigde formatie volgend jaar via leerling/FTE-ratio. Geef handmatig de verwachte klas-1 instroom mee voor een compleet plaatje.
- ✓ Indicatieve FTE-behoefte + delta vs huidig
- ✓ Scenario-analyse: wat als leerlingen X% groeien / krimpen
- ✓ Direct herleidbaar tot de leerlingen/FTE-ratio van vandaag
Forecast eindejaar, onderwijstijd
Lineaire YTD-extrapolatie: bij gelijkblijvende uitval-rate, wat wordt het % regulier per leerjaar aan het einde van het schooljaar? Stuurbaar moment, niet pas in juni.
- ✓ Per stamklas + per leerjaar
- ✓ Vakanties verdisconteerd in week-telling
- ✓ Toont elapsed % en remaining weeks
Bestuur, HR & SHRM.
Prognoses landen in het bestuurspakket en zijn de basis voor strategisch personeelsbeleid (SHRM), direct gekoppeld aan het rooster i.p.v. losstaande aannames.
Bestuurs-cyclus
Formatieplan + meerjarenraming met cijfers uit het rooster, niet uit ervaring.
Personeelsplanning
Vacatures inschatten voorafgaand aan zomerexodus, niet erna.
Inspectie-uitvraag
Voorspeld % regulier in maart, geen verrassing in juni.
Een eerste prognose op uw rooster?
Geef ons uw config en we leveren een proefdraai van leerling- en FTE-prognose voor het komende schooljaar.